Strumenti di reporting e controllo

Designazione Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione

  • Memorandum di pianificazione
  • Comunicazione Avvio Audit + lista documentazione
  • Verbale di sopralluogo
  • Check list
  • Memo pre-emissione rapporto provvisorio
    Rapporto provvisorio
  • Memo pre-emissione relazione di designazione e parere
    Relazione di designazione e Parere, a seguito dell'esperimento della fase di contraddittorio

Audit di sistema AdG/AdC

  • Memorandum di pianificazione
  • Comunicazione Avvio Audit + lista documentazione
  • Verbale di sopralluogo
  • Check list
  • Memo pre-emissione rapporto provvisorio
    Rapporto provvisorio
  • Memo pre-emissione rapporto definitivo
    Rapporto definitivo, a seguito dell’esperimento della fase di contraddittorio
  • Memo pre-emissione rapporto
    Rapporto di follow-up

Audit su ciascuna operazione campionata

  • Memorandum di pianificazione
  • Comunicazione Avvio Audit + lista documentazione
  • Verbale di sopralluogo
    Fase I presso l’Amministrazione Responsabile;
    Fase II presso il beneficiario
  • Check list
  • Memo pre-emissione rapporto provvisorio
    Rapporto provvisorio
  • Memo pre-emissione rapporto definitivo
    Rapporto definitivo, a seguito dell’esperimento della fase di contraddittorio
  • Memo pre-emissione rapporto
    Rapporto di follow-up

Audit dei conti

  • Memorandum di pianificazione
  • Comunicazione Avvio Audit + lista documentazione
  • Verbale di sopralluogo
  • Check list
  • Memo pre-emissione parere provvisorio
    Parere provvisorio
  • Memo pre-emissione parere definitivo
    Parere definitivo, a seguito dell’esperimento della fase di contraddittorio